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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2861	Data de lançamento:	10/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de atendi mento especializado de abrigo aos pa cientes com disturbios psíquicos,for necendo moradia, alimentação, lazer, administração de medicamentos e cui dados necessários para bem estar dos pacientes cfe. Lei Municipal nº 2.354/2011 anexa.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2013	Valor referente prestação de atendi mento especializado de abrigo aos pa cientes com disturbios psíquicos,for necendo moradia, alimentação, lazer, administração de medicamentos e cui dados necessários para bem estar dos pacientes cfe. Lei Municipal nº 2.354/2011 anexa.	20.000,00
16/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 373 E 374 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		5.826,70
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2013 - REF. ABRIL/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			5.826,70
21/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAL EM ANEXO Nº 398 ,399 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		6.780,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016995, 016994 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2013 - REF. MAIO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
14/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº413,415 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		6.780,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017162, 017161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2013 - REF. JUNHO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
22/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº434 E 435 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		613,30
02/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2013 - REF. JULHO/2013. WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			613,30
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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