Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2898 |
Data de lançamento: |
12/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de filtro
de óleo e ar destinado para S 10
nº 140 cfe.ordem de compra nº873/13. |
0,00 |
89,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2013 |
Valor referente aquisição de filtro
de óleo e ar destinado para S 10
nº 140 cfe.ordem de compra nº873/13. |
89,50 |
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| 12/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2234 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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89,50 |
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| 17/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855410
PAGTO. REF. EMPENHO 002898/2013
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME - 8549 |
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89,50 |
| TOTAL |
89,50 |
89,50 |
89,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
