Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FRANCISCO AURI SPADA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
291 |
Data de lançamento: |
07/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:Asepi R$ 3,81
Consignações Banrisul R$ 2.265,72
Particip.Aux.Alim. R$ 2,00
Imposto Renda s/ferias R$ 2.147,06
INSS s/saldo rescisão R$ 50,26
LIQUIDO A RECEBER R$ 6.478,19 |
0,00 |
10.947,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:Asepi R$ 3,81
Consignações Banrisul R$ 2.265,72
Particip.Aux.Alim. R$ 2,00
Imposto Renda s/ferias R$ 2.147,06
INSS s/saldo rescisão R$ 50,26
LIQUIDO A RECEBER R$ 6.478,19 |
10.947,04 |
|
|
| 07/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOC CLAIR JOSE BENINI. |
|
10.947,04 |
|
| 24/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000291/2013
FRANCISCO AURI SPADA - 12137 |
|
|
10.947,04 |
| TOTAL |
10.947,04 |
10.947,04 |
10.947,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
