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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	12/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	HOSPIT.PUBL.FILANT.AT.SEC.CONSORIOS RES.CIB 654\12

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente repasse cfe. Resolu ção nº654/2012 - CIB/RS.	0,00	993.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2013	Valor referente repasse cfe. Resolu ção nº654/2012 - CIB/RS.	993.000,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE.CONVÊNIO E AUTORIZADO PELA SECRETÁRA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		52.994,82
18/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 1ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			52.994,82
02/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE ADM. EPLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		44.494,37
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 2ª PARCELA COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			44.494,37
29/05/2013	LIQUIDADO CFE.CONVÊNIO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		73.477,38
06/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF.3ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			73.477,38
01/07/2013	LIQUIDADO CFE.CONVÊNIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		83.191,11
04/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000004 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 4ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			83.191,11
31/07/2013	LIQUIDADO CFE.CONVÊNIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		136.171,84
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 5ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			136.171,84
01/10/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRTÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		84.847,03
03/10/2013	LIQUIDADO FE.AUTORIZAÇÃO DA SECRET´RIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		103.923,90
04/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 6ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			84.847,03
10/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 7ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			103.923,90
13/11/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		85.731,59
19/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 8ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			85.731,59
06/12/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		94.914,90
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 - REF. 9º PARCELA COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			94.914,90
TOTAL		993.000,00	759.746,94	759.746,94
SALDO A PAGAR				233.253,06