Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
12/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2009 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº161/2013. |
0,00 |
18.631,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº161/2013. |
18.631,14 |
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0654 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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18.631,14 |
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| TOTAL |
18.631,14 |
18.631,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.631,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
