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Exercício: 2013
Nome do Credor: JAIR DAL MOLIN COPINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2945	Data de lançamento:	15/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Procuradoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de apresentação de Projeto "Programa de Ações Comparti lhadas de Prevenção de Sinistros" e audiencias junto ao Recifitur na ci dade de Porto Alegre no dia 18/04/13	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de apresentação de Projeto "Programa de Ações Comparti lhadas de Prevenção de Sinistros" e audiencias junto ao Recifitur na ci dade de Porto Alegre no dia 18/04/13	120,00
15/04/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		120,00
17/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002945/2013 JAIR DAL MOLIN COPINI - 5062			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00