Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
15/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de inspeção
veicular realizada no Onibus nº 152
Placa IKF 0582 cfe.ordem de serviço
nº919/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2013 |
Valor referente serviço de inspeção
veicular realizada no Onibus nº 152
Placa IKF 0582 cfe.ordem de serviço
nº919/2013. |
200,00 |
|
|
| 15/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. |
|
200,00 |
|
| 18/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006748
PAGTO. REF. EMPENHO 002951/2013
JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA - 20078 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
