Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
rial eletrico destinado para manuten
ção da Assessoria Jurídica e Sala de
Projetos cfe. ordem de compra nº912/13. |
0,00 |
472,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
Valor referente aquisição de mate
rial eletrico destinado para manuten
ção da Assessoria Jurídica e Sala de
Projetos cfe. ordem de compra nº912/13. |
472,27 |
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| 16/04/2013 |
LIQUIDADO CFE CUPON FISCAL Nº 21858 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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472,27 |
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| 22/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002969/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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472,27 |
| TOTAL |
472,27 |
472,27 |
472,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
