Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RIBAS EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2972 |
Data de lançamento: |
16/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente recargas e manuten
ção de extintores realizada nas Esco
linhas de Educação Infantil cfe. or
dem de compra nº929/2013. |
0,00 |
2.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2013 |
Valor referente recargas e manuten
ção de extintores realizada nas Esco
linhas de Educação Infantil cfe. or
dem de compra nº929/2013. |
2.480,00 |
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| 16/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº14005 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. CLEDECI CHIESA. |
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2.480,00 |
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| 14/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855397
PAGTO. REF. EMPENHO 002972/2013
RIBAS EXTINTORES LTDA - 311 |
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2.480,00 |
| TOTAL |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
