Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2983 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Note
book Acer Gat NE 56R06B 4G 500 15.6
W 8 destinado para Secretária da Saú de cfe.ordem de copra nº913/2013. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Note
book Acer Gat NE 56R06B 4G 500 15.6
W 8 destinado para Secretária da Saú de cfe.ordem de copra nº913/2013. |
1.750,00 |
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| 17/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.458.865 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.750,00 |
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| 29/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016836
PAGTO. REF. EMPENHO 002983/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
