Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2984 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Habitacao |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio para Melhorias Habitacionais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de areia
média e pedras brita destinado para
Teresinh Elisete Ritter de Mello cad
nº 15/06 cfe.ordem de compra nº 917/
2013. |
0,00 |
344,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2013 |
Valor referente aquisição de areia
média e pedras brita destinado para
Teresinh Elisete Ritter de Mello cad
nº 15/06 cfe.ordem de compra nº 917/
2013. |
344,00 |
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| 17/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 278130 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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344,00 |
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| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
344,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
