Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de forro
pvc, pafarufos, e cemalhas destina das para sala da Secretaria da Ind.
Com. e Empreendimentos cfe.ordem de
compra nº924/2013.
0,00
693,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2013
Valor referente aquisição de forro
pvc, pafarufos, e cemalhas destina das para sala da Secretaria da Ind.
Com. e Empreendimentos cfe.ordem de
compra nº924/2013.
693,90
17/04/2013
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 23551 ANEXA E ATESTADA PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
693,90
23/05/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002986/2013
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315
693,90
TOTAL
693,90
693,90
693,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
