Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2987 |
Data de lançamento: |
17/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate rias eletricos destinados para EMEI
Planalto cfe.ordem de compra nº925/
2013. |
0,00 |
307,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2013 |
Valor referente aquisição de mate rias eletricos destinados para EMEI
Planalto cfe.ordem de compra nº925/
2013. |
307,50 |
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| 17/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 420 ANEXA E ATESTADA PELA AS.TEC.ADM. PEDAGOGICA CLEDE CHIESA. |
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307,50 |
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| 29/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855346
PAGTO. REF. EMPENHO 002987/2013
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 |
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307,50 |
| TOTAL |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
