Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3010 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Programa Primeira Infância Melhor- PIM-Estado |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernete aquisição de 03 Es tante de aço W3 EDS Prata destinada
para Sala do PIM na Secretaria da
Saúde cfe. ordem de compra nº931/13. |
0,00 |
359,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2013 |
Valor refernete aquisição de 03 Es tante de aço W3 EDS Prata destinada
para Sala do PIM na Secretaria da
Saúde cfe. ordem de compra nº931/13. |
359,70 |
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| 18/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4699 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. |
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359,70 |
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| 24/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000063
PAGTO. REF. EMPENHO 003010/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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359,70 |
| TOTAL |
359,70 |
359,70 |
359,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
