Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3043 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lanches
destinados para funcionarios da Cam
panha de Vacinação cfe.ordem de com
pra nº953/2013. |
0,00 |
189,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2013 |
Valor referente aquisição de lanches
destinados para funcionarios da Cam
panha de Vacinação cfe.ordem de com
pra nº953/2013. |
189,52 |
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| 19/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18544 e 185445 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EM SAUDE PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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189,52 |
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| 25/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010
PAGTO. REF. EMPENHO 003043/2013
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 |
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189,52 |
| TOTAL |
189,52 |
189,52 |
189,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
