Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3061 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de almoços
destinado para funcionarios que irão
trabalhar na Campanha de Vacinação
cfe.ordem de compra nº995/2013. |
0,00 |
251,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2013 |
Valor referente pagamento de almoços
destinado para funcionarios que irão
trabalhar na Campanha de Vacinação
cfe.ordem de compra nº995/2013. |
251,82 |
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| 19/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 9204 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL D PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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251,82 |
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| 02/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850403
PAGTO. REF. EMPENHO 003061/2013
EMERSON PORTELA FINGER - 18619 |
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251,82 |
| TOTAL |
251,82 |
251,82 |
251,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
