Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização de Feiras e Exposições |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de carta
zes e folders da Feira do Vestuário 2013 que irá ocorrer de 02 a 05/05/
13 cfe.ordem de serviço nº961/2013. |
0,00 |
1.605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
Valor referente aquisição de carta
zes e folders da Feira do Vestuário 2013 que irá ocorrer de 02 a 05/05/
13 cfe.ordem de serviço nº961/2013. |
1.605,00 |
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| 22/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.605,00 |
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| 03/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006839
PAGTO. REF. EMPENHO 003077/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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1.605,00 |
| TOTAL |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
