Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3080 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pães e
generos alimenticios diversos desti
nados para ProJovem Adolescente cfe.
ordem de compra nº964/2013. |
0,00 |
103,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
Valor referente aquisição de pães e
generos alimenticios diversos desti
nados para ProJovem Adolescente cfe.
ordem de compra nº964/2013. |
103,23 |
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| 22/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31582 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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103,23 |
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| 06/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850067
PAGTO. REF. EMPENHO 003080/2013
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 |
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103,23 |
| TOTAL |
103,23 |
103,23 |
103,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
