Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação Rede de Água Potável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tubos
soldaveis e materias diversos desti
nados para rede d'agua de Rincão Se co cfe. ordem de compra nº37/2013. |
0,00 |
179,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2013 |
Valor referente aquisição de tubos
soldaveis e materias diversos desti
nados para rede d'agua de Rincão Se co cfe. ordem de compra nº37/2013. |
179,15 |
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| 10/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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179,15 |
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| 15/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000317/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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179,15 |
| TOTAL |
179,15 |
179,15 |
179,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
