Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
23/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Auxilio Patronal p/Atend. Saúde Servidores - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: |
0,00 |
3.787,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: |
3.787,15 |
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| 23/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES. |
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3.787,15 |
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| 14/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003171/2013
I P E R G S - 1520 |
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3.787,15 |
| TOTAL |
3.787,15 |
3.787,15 |
3.787,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
