Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
319
Data de lançamento:
10/01/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA GERAL
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cumeira
e parafusos destinados para manuten
ção da Central Telefonica Sto . Anto
nio do Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº35/2013.
0,00
274,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2013
Valor referente aquisição de cumeira
e parafusos destinados para manuten
ção da Central Telefonica Sto . Anto
nio do Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº35/2013.
274,10
10/01/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 390 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.
274,10
15/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000319/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
274,10
TOTAL
274,10
274,10
274,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
