Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3223
Data de lançamento:
23/04/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA GERAL
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cerami
ca e materiais de construção diver
sos destinados para sala da Sec.Ind.
Com. e Empreendimento cfe. ordem de
compra nº980/2013.
0,00
3.570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2013
Valor referente aquisição de cerami
ca e materiais de construção diver
sos destinados para sala da Sec.Ind.
Com. e Empreendimento cfe. ordem de
compra nº980/2013.
3.570,00
23/04/2013
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 747 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
3.570,00
TOTAL
3.570,00
3.570,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.570,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
