Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
324 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSELHO TUTELAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de geometria
e balanceamento realizado no Uno
nº 123 cfe.ordem de serviço nº30/13. |
0,00 |
482,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2013 |
Valor referente serviço de geometria
e balanceamento realizado no Uno
nº 123 cfe.ordem de serviço nº30/13. |
482,00 |
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| 10/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1574 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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482,00 |
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| 25/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000324/2013
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 |
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482,00 |
| TOTAL |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
