Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
e material de pintura destinado para
Ginasio da Escola Sta.Teresinha cfe.
ordem de compra nº1017/2013. |
0,00 |
237,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
Valor referente aquisição de tintas
e material de pintura destinado para
Ginasio da Escola Sta.Teresinha cfe.
ordem de compra nº1017/2013. |
237,70 |
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| 25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1596 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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237,70 |
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| 07/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855378
PAGTO. REF. EMPENHO 003277/2013
AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 |
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237,70 |
| TOTAL |
237,70 |
237,70 |
237,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
