Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 02 viagens realiza
das para Cruz Alta a fim de levar pacientes cfe. ordem de serviço
nº 1029/2013. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
Valor referente 02 viagens realiza
das para Cruz Alta a fim de levar pacientes cfe. ordem de serviço
nº 1029/2013. |
550,00 |
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| 25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 242 ANEXA E ATESTADA PELOA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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550,00 |
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| 08/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900343, 900342
PAGTO. REF. EMPENHO 003289/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
