Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de malha
de ferro destinada para Aterro Sani
tario Linha Duas cfe.ordem de compra
nº1018/2013. |
0,00 |
3.036,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2013 |
Valor referente aquisição de malha
de ferro destinada para Aterro Sani
tario Linha Duas cfe.ordem de compra
nº1018/2013. |
3.036,00 |
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| 26/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 281248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.036,00 |
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| 08/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000094
PAGTO. REF. EMPENHO 003301/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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3.036,00 |
| TOTAL |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
