Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio Ativid. Esport.Escolinha Ibirubá/Núcleo Esportivo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor refernete viagem da Escolinha
Tricolor para a cidade de Ijui/RS no
dia 27/04/2013 cfe.ordem de serviço
nº1032/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2013 |
Valor refernete viagem da Escolinha
Tricolor para a cidade de Ijui/RS no
dia 27/04/2013 cfe.ordem de serviço
nº1032/2013. |
300,00 |
|
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| 26/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 902 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSRA RODRIGUES. |
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300,00 |
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| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
