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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON CAPONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3319	Data de lançamento:	26/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Abrigo Casa de Passagem - Proteção Especial a Família
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr.ref.locação de terreno, c/uma ca sa aprox.134,00m²,de propriedade dos LOCADORES,situado nesta cidade, des tinada ao funcionamento da Casa de Passagem p/abrigar menores encaminha dos pelo Conselho Tutelar do Municí pio de 17/01/2013 A 31/12/13 MENSAL R$ 695,00.	0,00	6.255,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2013	Vlr.ref.locação de terreno, c/uma ca sa aprox.134,00m²,de propriedade dos LOCADORES,situado nesta cidade, des tinada ao funcionamento da Casa de Passagem p/abrigar menores encaminha dos pelo Conselho Tutelar do Municí pio de 17/01/2013 A 31/12/13 MENSAL R$ 695,00.	6.255,00
26/04/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA PASTA.		695,00
02/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850485 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. ABRIL/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. MAIO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. JUNHO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850206 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. JULHO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850215 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. AGOSTO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. SETEMBRO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850253 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
14/11/2013	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850257 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
06/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		695,00
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AIRTON CAPONI - 5499			695,00
TOTAL		6.255,00	6.255,00	6.255,00
SALDO A PAGAR				0,00