Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empenho nº1529/2013. |
0,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2013 |
Valor referente complemento de empenho nº1529/2013. |
535,00 |
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| 26/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0259 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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535,00 |
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| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
535,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
