Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3323 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de eixo de
cardan dianteiro, manguiera hidrauli
ca 3/8 x 270mm destinado para Retro
nº142 cfe.ordem de compra nº1050/13. |
0,00 |
978,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2013 |
Valor referente aquisição de eixo de
cardan dianteiro, manguiera hidrauli
ca 3/8 x 270mm destinado para Retro
nº142 cfe.ordem de compra nº1050/13. |
978,27 |
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| 20/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº120191 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. |
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978,27 |
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| 09/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003323/2013
MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA - 17084 |
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978,27 |
| TOTAL |
978,27 |
978,27 |
978,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
