Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3324
Data de lançamento:
26/04/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de viagem
para o Grupo Folclorico Die Lustigen
para a cidade de Não Me Toque/RS no
dia 27/04/2013 cfe.ordem de serviço
nº1046/2013.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2013
Valor referente pagamento de viagem
para o Grupo Folclorico Die Lustigen
para a cidade de Não Me Toque/RS no
dia 27/04/2013 cfe.ordem de serviço
nº1046/2013.
280,00
26/04/2013
LIQUIDAOD CFE.NOTA FISCAL Nº299 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC ADM. PED. CLEDECI CHIESA .
280,00
TOTAL
280,00
280,00
0,00
SALDO A PAGAR
280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
