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Exercício: 2013
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3357	Data de lançamento:	29/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 1/3 de uma diária a fim de participar do Se minário do Acompanhamento do Progra ma Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Santa Maria nos dias 06,07 e 08 de maio/2013 cfe memorando interno 329/2013.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2013	Valor referente 02 diárias e 1/3 de uma diária a fim de participar do Se minário do Acompanhamento do Progra ma Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Santa Maria nos dias 06,07 e 08 de maio/2013 cfe memorando interno 329/2013.	420,00
29/04/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		420,00
03/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855351 PAGTO. REF. EMPENHO 003357/2013 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00