Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de tintas,
lixa e selador destinado para sala
na Rua do Comercio da Sec.Industria,
Comercio e Empreendimento cfe. ordem
de compra nº1053/2013.
0,00
300,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2013
Valor referente aquisição de tintas,
lixa e selador destinado para sala
na Rua do Comercio da Sec.Industria,
Comercio e Empreendimento cfe. ordem
de compra nº1053/2013.
300,50
30/04/2013
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 092 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
300,50
TOTAL
300,50
300,50
0,00
SALDO A PAGAR
300,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
