Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3365 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 20 cones 75cm e 10 cones de 50cm desti
nado para Divisão de Transito cfe.or
dem de compra n º1054/2013. |
0,00 |
522,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2013 |
Valor referente aquisição de 20 cones 75cm e 10 cones de 50cm desti
nado para Divisão de Transito cfe.or
dem de compra n º1054/2013. |
522,50 |
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| 30/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº.532.666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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522,50 |
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| TOTAL |
522,50 |
522,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
522,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
