Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
337 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente recarga de toner rea
lizado para reposição do Setor de Ma
terias cfe.ordem de compra nº45/13. |
0,00 |
326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2013 |
Valor referente recarga de toner rea
lizado para reposição do Setor de Ma
terias cfe.ordem de compra nº45/13. |
326,00 |
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| 11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1718 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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326,00 |
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| 05/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000337/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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326,00 |
| TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
