Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3394 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente renovação de seguro
do Onibus nº 150 cfe.ordem de servi ço nº1067/2013. |
0,00 |
1.438,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2013 |
Valor referente renovação de seguro
do Onibus nº 150 cfe.ordem de servi ço nº1067/2013. |
1.438,12 |
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| 30/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.438,12 |
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| 30/04/2013 |
ESTORNADO DEVIDO VALOR INCORRETO. |
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-71,91 |
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| 30/04/2013 |
ANULADO EMPENHO DE VALOR INCORRETO. |
-71,91 |
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| 07/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016866
PAGTO. REF. EMPENHO 003394/2013
MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 |
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1.366,21 |
| TOTAL |
1.366,21 |
1.366,21 |
1.366,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
