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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ARSENO KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	341	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de solda rea lizado no para choque F350 nº119 e conserto do erguedor do truk realiza do no Caminhão nº 111 cfe. ordem de serviço nº 49/2013.	0,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	Valor referente serviço de solda rea lizado no para choque F350 nº119 e conserto do erguedor do truk realiza do no Caminhão nº 111 cfe. ordem de serviço nº 49/2013.	680,00
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1086 e 1087 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.		680,00
24/01/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000341/2013 ARSENO KUMM - 174			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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