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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3410	Data de lançamento:	30/04/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. complemento de empenho nº 101/2013.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2013	Valor ref. complemento de empenho nº 101/2013.	50.000,00
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		139,42
17/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			139,42
29/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		21.671,20
12/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017114, 017113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2013 - REF. MAIO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			21.671,20
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		20.785,40
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.403,98
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2013 - REF. JUNHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			20.785,40
19/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2013 - REF. JULHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			7.403,98
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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