| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 3431 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de caixa d' água realizado na EMEI Planalto cfe. ordem de serviço nº1026/2013. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | Valor referente troca de caixa d' água realizado na EMEI Planalto cfe. ordem de serviço nº1026/2013. | 300,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 423 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 300,00 | ||
| 08/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855389 PAGTO. REF. EMPENHO 003431/2013 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
