Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de caixa
d'água e materiais hidraulicos diver
sos destinada para EMEI Planalto
cfe.ordem de compra nº1025/2013. |
0,00 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2013 |
Valor referente aquisição de caixa
d'água e materiais hidraulicos diver
sos destinada para EMEI Planalto
cfe.ordem de compra nº1025/2013. |
564,00 |
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| 30/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 422 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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564,00 |
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| 08/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855389
PAGTO. REF. EMPENHO 003432/2013
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350 |
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564,00 |
| TOTAL |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
