| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 3471 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar paciente para tratamento especializado em Cruz Al ta no dia 02/05/2013. | 0,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar paciente para tratamento especializado em Cruz Al ta no dia 02/05/2013. | 27,00 | ||
| 02/05/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 27,00 | ||
| 14/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900459 PAGTO. REF. EMPENHO 003471/2013 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
