Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3483 |
Data de lançamento: |
03/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS GERÊNCIA TÉC. |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto de pneu rea
lizado na Moto nº59 cfe.ordem de ser
viço nº 1065/2013. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2013 |
Valor referente conserto de pneu rea
lizado na Moto nº59 cfe.ordem de ser
viço nº 1065/2013. |
20,00 |
|
|
| 03/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
20,00 |
|
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
