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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3488	Data de lançamento:	03/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte dos inte grantes do Gremio Esportivo Ibirubá Cat.base 11/13/15 para cidade de Ta pejara/RS dia 05/05/2013 cfe. ordem de serviço nº 1074/2013.	0,00	1.015,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2013	Valor referente transporte dos inte grantes do Gremio Esportivo Ibirubá Cat.base 11/13/15 para cidade de Ta pejara/RS dia 05/05/2013 cfe. ordem de serviço nº 1074/2013.	1.015,00
03/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1269 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.015,00
TOTAL		1.015,00	1.015,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.015,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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