Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3489
Data de lançamento:
03/05/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente trasnporte de inte
grantes da equipe de futsal munici
pal para jogo na cidade de Fortaleza
dos Valos/RS do Regional de Futsal
cfe.ordem de serviço nº 1075/2013.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2013
Valor referente trasnporte de inte
grantes da equipe de futsal munici
pal para jogo na cidade de Fortaleza
dos Valos/RS do Regional de Futsal
cfe.ordem de serviço nº 1075/2013.
220,00
03/05/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 306 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
220,00
TOTAL
220,00
220,00
0,00
SALDO A PAGAR
220,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
