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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3506	Data de lançamento:	03/05/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de manguei ra 1/2 2T destinada para Patrola nº 113 e mangueira 1/2 2T destinado pa ra Carregador nº 51 cfe.ordem de com pra nº1107/2013.	0,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2013	Valor referente aquisição de manguei ra 1/2 2T destinada para Patrola nº 113 e mangueira 1/2 2T destinado pa ra Carregador nº 51 cfe.ordem de com pra nº1107/2013.	145,00
03/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		145,00
TOTAL		145,00	145,00	0,00
SALDO A PAGAR				145,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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