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Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato efetuado c/Hospital Annes Dias de Ibirubá com o objetivo de suplementar demanda de atendimento oferecida pelo SUS, para realização de procedimentos cirúr gicos, atendimentos de observações e internações, mediante autorização prévia da Sec.Saúde.	0,00	190.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	Valor referente contrato efetuado c/Hospital Annes Dias de Ibirubá com o objetivo de suplementar demanda de atendimento oferecida pelo SUS, para realização de procedimentos cirúr gicos, atendimentos de observações e internações, mediante autorização prévia da Sec.Saúde.	190.000,00
30/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº 50614 E 50647 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		35.519,83
13/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016319, 016318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. JANEIRO/2013 HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			35.519,83
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº 50745, 50746 E 51677 ANEXAS E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SA ÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		25.604,31
12/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016493, 016492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			25.604,31
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº330, 343 E 328 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		35.745,69
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016637, 016636 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. MARÇO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			35.745,69
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº786, 789 E 805 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		33.518,55
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900415, 900414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. ABRIL/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			33.518,55
29/08/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2534, 2472, 2476 E 2478 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		34.106,58
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017587, 017418 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. AGOSTO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			34.106,58
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2920 E 2922 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.388,57
03/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017728, 017727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. SETEMBRO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			10.388,57
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3324, 3339 E 3353 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		15.116,47
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2013 - REF. OUTUBRO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			15.116,47
TOTAL		190.000,00	190.000,00	190.000,00
SALDO A PAGAR				0,00