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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	352	Data de lançamento:	11/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	99 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr ref prestação de serviços de co leta, transporte, tratamento térmico p/incineração e destinação final dos resíduos Grupo A-Infectante,Grupo E Perfurocortante, e B Quimico prove nientes das Unidades de Saúde do Mu nicípio c/veículos licenciados aten dendo as normas e legislação cfe.Pre gão Pres.PMI 099-2011.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2013	Vlr ref prestação de serviços de co leta, transporte, tratamento térmico p/incineração e destinação final dos resíduos Grupo A-Infectante,Grupo E Perfurocortante, e B Quimico prove nientes das Unidades de Saúde do Mu nicípio c/veículos licenciados aten dendo as normas e legislação cfe.Pre gão Pres.PMI 099-2011.	30.000,00
31/01/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº22595 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.434,00
14/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016285, 016284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. JANEIRO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
25/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº023651 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.434,00
06/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016441, 016440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
04/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº024939 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.434,00
12/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016763, 016762 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF.MARÇO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL N° 27513EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		2.434,00
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016865, 016864 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. ABRIL/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº027513 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.434,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017009, 017008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. MAIO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 27725 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.434,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017171, 017170 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. JUNHO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. NF EM ANEXO Nº027939 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		2.434,00
06/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017369, 017368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. JULHO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
29/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº028065 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.434,00
06/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017399, 017398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. AGOSTO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.434,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017845, 017844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - REF. SETEMBRO/2013 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			2.434,00
14/10/2013	ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CINTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-7.282,60
08/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº028300 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DASAUDE ILSE HUBNER		730,20
08/11/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES DEVIDO CESSÃO DE CONTRATO.	-81,20
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018053, 018052 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2013 - VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA - 15278			730,20
TOTAL		22.636,20	22.636,20	22.636,20
SALDO A PAGAR				0,00