Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3522 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
OLINDO DE CAMPOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamento para
pagamento de despesas de pronto paga
mento. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente adiantamento para
pagamento de despesas de pronto paga
mento. |
700,00 |
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| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE IND. COM.E EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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700,00 |
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| 13/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003522/2013
OLINDO DE CAMPOS - 7630 |
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700,00 |
| 26/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO MATERIAIS 2013. |
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-3,96 |
| 26/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO MATERIAIS 2013. |
|
-3,96 |
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| 26/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO MATERIAIS 2013. |
-3,96 |
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| TOTAL |
696,04 |
696,04 |
696,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
