Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos básicos e não básicos destina
dos para Secretaria da Sáude cfe. or
dem de compra nº1087/2013. |
0,00 |
1.117,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos e não básicos destina
dos para Secretaria da Sáude cfe. or
dem de compra nº1087/2013. |
1.117,44 |
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| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 4032, 4031, 4042, 4041, 4039, 4037, 4036, 4035,4033 E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.117,44 |
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| 22/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016949
PAGTO. REF. EMPENHO 003529/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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1.117,44 |
| TOTAL |
1.117,44 |
1.117,44 |
1.117,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
