Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de NAN des
tinado para pacientes da Sec.da Saú
de cfe.ordem de compra nº1088/2016. |
0,00 |
82,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
Valor referente aquisição de NAN des
tinado para pacientes da Sec.da Saú
de cfe.ordem de compra nº1088/2016. |
82,79 |
|
|
| 06/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 4034,4040, E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
82,79 |
|
| 22/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016949
PAGTO. REF. EMPENHO 003530/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
|
|
82,79 |
| TOTAL |
82,79 |
82,79 |
82,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
